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洛川县人民检察院2019年部门综合预算说明
作者: 发布时间:2019年02月28日

  一、部门主要职责及机构设置

  洛川县人民检察院是依法开展各项检察工作,履行法律监督职能,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 

  (一)主要职责

  1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

  2.根据上一级人民检察院的检察工作方针,结合本县实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

  3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

  4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

  5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

  6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

  7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

  8.负责本院案件管理工作。

  9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。

  10.组织并指导本院干部教育培训工作。

  11.规划本院财务装备工作;指导本院的检察技术信息工作。

  12.管理本院的干部及职工;审批各内设机构的工作计划和发展规划。

  13.负责其他应当由洛川县人民检察院承办的事项。

  (二)内设机构设置

  根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室,分别是刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部和办公室。        

  二、2019年年度部门工作任务

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,大力发扬延安精神,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求,坚持“抓班子、带队伍、促工作、树形象”总体思路,坚持实事求是、稳中求进的总基调,认真履行法律监督职能,努力为县域经济社会发展和社会稳定提供坚强司法保障。重点做好以下五个方面的工作:

  1.在坚持党的绝对领导上要有新加强。毫不动摇地坚持党对检察工作的绝对领导,自觉接受人大及其常委会的有力监督,积极争取政府、政协和社会各界的大力支持,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持重要工作和重大事项向县委和县人大请示报告,紧紧围绕县委的部署谋划和县人大的决定决议推进检察工作。

  2.在服务经济社会发展上要有新提升。持续推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类刑事犯罪,坚决维护国家安全和社会稳定。充分发挥检察职能,全力服务保障打好“三大攻坚战”。进一步优化投资营商环境,为非公经济发展创造良好法治环境。积极参与社会治理,学习“枫桥经验”,用好“12309检察服务中心”平台,妥善化解社会矛盾,促进平安洛川、法治洛川建设。

  3.在法律监督能力提升上要有新作为。把人民群众对司法公正的关注点作为法律监督的着力点,坚持以办案为中心,全面提升法律监督水平。做优刑事检察工作,全面推行“捕诉一体”。做强民事行政检察工作,提高民事行政抗诉精准度和影响力。做好公益诉讼工作,扎实开展“保障千家万户舌尖上的安全”和“生态环境领域公益诉讼”等专项监督,保障洛川绿水蓝天,增强人民群众的幸福感。

  4.在检察改革创新推进上要有新进展。全面落实完善司法责任制和综合配套制度改革,构建以检察官为核心、以检察业务需求为导向的专业化新型办案团队。落实入额院领导办案责任,完善统计和定期通报制度。深入推进智慧检务建设,提高检察工作质效。

  5.在建设过硬检察队伍上要有新举措。紧紧围绕新时代检察队伍建设的总要求,把政治建设摆在首位,扎实开展“讲政治、敢担当、转作风”专题教育,更加注重政治建设和职业道德建设,更加注重领导班子和检察队伍建设,更加注重专业能力和正规化建设,更加注重纪律作风和自身廉政建设,努力打造一支政治过硬、本领高强、廉洁高效的新时代检察队伍。

新的一年,在县委的正确领导和县人大及其常委会的有力监督下,在县政府、县政协及社会各界的大力支持下,我们将牢记使命,扎实工作,全面履行法律监督职责,努力为洛川经济社会发展提供强有力的法律保障.

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

洛川县人民检察院2019年部门综合预算说明

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人、事业编制0人;实有人员41人,其中行政35人、事业6人。单位管理的离退休人员12人。 (见下图)

洛川县人民检察院2019年部门综合预算说明

  五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆, 单价5万元以上的设备24台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款568.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费27.20万元,其绩效目标详见附表。

  2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

  2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入784.65万元,其中当年一般公共预算拨款收入568.25万元、上年结转216.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加220.73万元,增加原因是人员正常晋升工资档次和上年结转资金结余;2019年本部门预算支出786.65万元,其中当年一般公共预算拨款支出568.25万元,上年结转支出216.40万元,政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出与较上年增加220.73万元,增加原因是人员正常晋升工资档次和上年结转资金结余。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入568.25万元,其中当年一般公共预算拨款收入568.25万元,政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次;2019年本部门财政拨款支出568.25万元,其中当年一般公共预算拨款支出568.25万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出568.25万元,较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出568.25万元,其中:

  (1)行政运行(2040401)568.25万元,较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。其中:人员经费支出463.58万元,较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。公用经费支出77.47万元,与上年无变化。专项业务经费支出27.20万元,与上年无变化。

洛川县人民检察院2019年部门综合预算说明 

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目。2019年本部门一般公共预算支出568.25万元,其中:

  工资福利支出(301)453.98万元,较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。

  商品和服务支出(302)104.67万元,与上年无变化。   

  对个人和家庭的补助支出(303)9.6万元,与上年无变化。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。2019年本部门一般公共预算支出568.25万元,其中:

  机关工资福利支出(501)453.98万元,较上年增加4.33万元,增加原因是人员正常晋升工资档次。

  机关商品和服务支出(502)104.67万元,与上年无变化,原因是人员编制无变化, 公用经费标准不变。 

  对个人和家庭补助支出(509)9.60万元,较上年无变化,原因是人员编制无变化,公用经费标准不变。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元,较上年减少6万元,减少的主要原因首先是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支,其次是我院公务用车运行维护费都是通过中省转移支付办案业务专项经费列支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支;公务接待费1.20万元,较上年减少1万元,本年预计各类公务接待25批次220人左右,较上年减少,原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费0万元,较上年减少5万元,,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支。

  2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支。

  2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,压缩开支。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门2019年机关运行经费预算安排77.47万元,与上年无变化。原因是人员编制无变化,公用经费标准不变。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出;公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出

  3.办案业务经费:指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费,主要支出范围包括:办案费、消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。

  注:按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案>的通知》(延财办政[2018]59号)文件要求,考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费,数据不完整,没有可比性。因此,本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。   



洛川县人民检察院

2019年2月22日

附件:洛川县人民检察院2019年部门综合预算公开报表

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